1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057440-8334-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-64-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 443623,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esfesystems Razón Social E.S.F.E SYSTEMS SPA R.U.T. 77.427.473-1 Sucursal Esfesystems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y MATERIALES (REQ 577) EQUIPOS INDUSTRIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y MATERIALES Proveniente de la Licitacion Publica ID 2126-64-LQ23 $ 2.334.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.860 $ 2.334.860

Total Neto	$ 2.334.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.623
TOTAL OC	$ 2.778.483