1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TRACTOR DEBROZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 140209,36 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DEL NUEVO REPUESTO. MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DEL NUEVO REPUESTO. $ 461.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.736 $ 461.736 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad VIDRIO FRONTAL CABINA VIDRIO FRONTAL CABINA $ 276.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.208 $ 276.208

Total Neto	$ 737.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.209
TOTAL OC	$ 878.153