1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-105-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-103-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 74838,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE AL AGUA ROJO   $ 20.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.051 $ 60.051 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE AL AGUA AZUL   $ 20.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.034 $ 40.034 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE AL AGUA AMARILLO   $ 20.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.051 $ 60.051 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE AL AGUA NEGRO   $ 20.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.034 $ 40.034 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 20.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.017 $ 20.017 13111005 Resina de acrilonitrilo estireno acrílico 2 Galón SELLANTE ACRILICO PARA CAL   $ 8.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHA 1"   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.652 $ 5.652 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHA 2"   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHA 3"   $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.436 $ 14.436 60121236 Pinceles 12 Unidad PINCEL N°8 SINTETICO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 60121236 Pinceles 12 Unidad PINCEL N°10 SINTETICO   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.284 $ 10.284 13111005 Resina de acrilonitrilo estireno acrílico 2 Tineta SELLANTE ACRILICO PARA CAL   $ 53.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.950 $ 106.950

Total Neto	$ 393.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.838
TOTAL OC	$ 468.723

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto