1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°945187 / BOLSAS PARA BASURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1077300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 Título Descripción BOLSAS PARA LA BASURA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS AMARILLAS DE 70 X 90 CM. Y 100 X 120 CM ES DE CARACTER OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TECNICA DIGITAL, COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO; DE NO SER ASI, LAS COTIZACIONES SERÁN INADMISIBLES   $ 5.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000

Total Neto	$ 5.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.300
TOTAL OC	$ 6.747.300