|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
744835-385-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPUTADOR-LICENCIA MICROSOFT-OFFICE 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
|
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
|
Comuna |
Lo Espejo
|
|
Impuesto |
101243,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cobrotech |
|
Razón Social |
COBROTECH SPA
|
|
R.U.T. |
76.819.088-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cobrotech |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad no definida | Revisar Solicitud N°800/12/39/239/2025, que se anexa. * Cumplir con las observaciones del documento adjunto | DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN |
$ 532.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 532.860
|
$ 532.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 532.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.243
|
|
$ 634.103
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.