1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-737-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-69-LE24 SERVICIO “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CUIDADOS Y EQUIPOS LOCALES 2024” E20863/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-69-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3375 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariete Producciones EIRL Razón Social Servicios y producciones de espectaculos juan pabl R.U.T. 76.281.072-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariete Producciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad E1O2RT9 OC DE 761-69-LE24 SERVICIO “PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CUIDADOS Y EQUIPOS LOCALES 2024” E20863/2024 RES. EX. 10840/2024 ADJUDICA ADM. DE CONTRATO: TANIA SAUMA - FONO: 2 26363918 IMP.: 05.05.01.22.08.999 OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 2 (60%-40%) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 39.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700.000 $ 39.700.000

Total Neto	$ 39.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.700.000

Justificación de exención de impuesto