1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-836-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MSF - SC 1675, SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE REFLEXIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO, REC. SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-210-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 580545 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGS GASTRONOMIA GOURMET Razón Social DANIELA RAQUEL GARRIDO SANTANDER R.U.T. 17.553.200-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGS GASTRONOMIA GOURMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 630 Unidad SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE REFLEXIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE REFLEXIÓN. $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055.500 $ 3.055.500

Total Neto	$ 3.055.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.545
TOTAL OC	$ 3.636.045