1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AUDIFONOS, CAMARA WEB Y OTROS – DIRECCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 66738,07 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIN SPA Razón Social MATIN SPA R.U.T. 77.364.735-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 1 Tubo 3 UN AUDIFONOS CON MICROFONO CON CONECTOR JACK 3.5 M SONY 2 UN CAMARA WEB HD PRO C920S LOGITECH 7 UN CARPETAS PORTA BLOCK TAMAÑO OFICIO CON CLIP Y CON TAPA DOBLE VINIL 7 UN DISPENSADOR DE NOTAS PORTA POST-IT TRANSPARENTE   $ 351.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.253 $ 351.253

Total Neto	$ 351.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.738
TOTAL OC	$ 417.991