Orden de Compra. Nº2324-2823-SE13 "HORMIGON AV EGAÑA- PMU D.6074"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2823-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2013
Nombre de la Orden de Compra HORMIGON AV EGAÑA- PMU D.6074
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 544294,064
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAFARGE HORMIGONES S A
Razón Social MELON HORMIGONES S.A.
R.U.T. 93.248.000-k
Sucursal LAFARGE HORMIGONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111501
Hormigón aireado40Metro CúbicoHORMIGON PIGMENTADO H-25HORMIGON PIGMENTADO H-25 $ 71.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.864.720 $ 2.864.706
Total Neto $ 2.864.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 544.294
TOTAL OC $ 3.409.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 93.248.000-K Ver adjunto