1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-935-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-02-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-100-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
90706 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PCCORP DEPOT |
Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.058.391-k |
Sucursal |
PCCORP DEPOT |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121509
| Sábanas | 6 | Unidad | Sabanas de 11/2 plaza composición 50% poliéster y 50% algodón. | |
$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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52121509
| Sábanas | 89 | Unidad | Sabanas de 1 plaza composición 50% poliéster y 50% algodón. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.000
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$ 445.000
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Total Neto
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$ 477.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.706
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$ 568.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.