1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-935-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-100-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 90706 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 6 Unidad Sabanas de 11/2 plaza composición 50% poliéster y 50% algodón.   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 52121509 Sábanas 89 Unidad Sabanas de 1 plaza composición 50% poliéster y 50% algodón.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000

Total Neto	$ 477.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.706
TOTAL OC	$ 568.106