Orden de Compra. Nº1180677-31-SE21 "Servicio Enlace Access Point "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180677-31-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio Enlace Access Point
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convención Constituyente
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Moneda N° 1160 Entrepiso
Comuna Santiago
Impuesto 12510018
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1160 Entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Sucursal ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111701
Diseño de redes de comunicación de cobertura ampli1Unidad no definidaSegún Resolución Exenta N°518-2021  $ 65.842.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.842.200 $ 65.842.200
Total Neto $ 65.842.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.510.018
TOTAL OC $ 78.352.218