1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4168-1658-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4168-164-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4168-164-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN R.U.T. 69.130.500-7 Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419 Comuna * Impuesto 622659,45 Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCIONES AVILA SPA Razón Social MANTENCIONES AVILA SPA R.U.T. 77.201.482-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTENCIONES AVILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicios de aseo y limpieza en recinto municipal, según bases. 10 personas de aseo distribuidos en tres turnos de 08 horas, más 01 supervisor desde el 17 al 22 de septiembre 2024 $ 3.277.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.155 $ 3.277.155

Total Neto	$ 3.277.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.659
TOTAL OC	$ 3.899.814