1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3882-256-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llay Llay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174 Comuna Llay-Llay Impuesto 69084 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INK BLACK Razón Social INK BLACK SPA R.U.T. 77.271.159-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INK BLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 150 Unidad PERNOS COCHE CON TUERCA 3/8 X 4” PAVONADO   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500 31201601 Adhesivos químicos 6 kilogramo PEGAMENTO EPOXICO BI COMPONENTE PRESENTACION DE 10 KILOS   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400 30111501 Hormigón aireado 30 Saco HORMIGON PREPARADO H20 SACOS DE 25 KILOS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 363.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.084
TOTAL OC	$ 432.684

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.264.027-8 Ver adjunto