1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-121-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SANCIONA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 600A-2025 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Calle comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 108931,18 Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida SANCIÓNESE la compra de “AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR”, previamente adquirida por la institución, vía Convenio Marco, correspondiente a la factura N° 6020360.   $ 140.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.323 $ 140.323 50202301 Agua 1 Unidad no definida SANCIÓNESE la autorización de compra de 108 bidones de “AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR”, previamente adquirida por la institución vía Convenio Marco.   $ 432.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.999 $ 432.999

Total Neto	$ 573.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.931
TOTAL OC	$ 682.253