1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - FISCALIA MOP ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 22880,94 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WER SPA Razón Social WER DISTRIBUCIÓN SPA R.U.T. 77.995.176-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad 6 LÍNEAS DE PRODUCTOS - MATERIALES DE OFICINA - SE SOLICITA COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS - INTERESADOS DEBEN ADJUNTAR EN SU OFERTA ANEXO OBLIGATORIO Y COTIZACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS.   $ 110.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.426 $ 110.426

Total Neto	$ 110.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 22.881
TOTAL OC	$ 143.307