1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-313-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-100-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-782 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 83036,08 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COPELEC S.A. Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL COPELEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111504 Servicios de mantención de libros contables 1 Unidad pruebas de inyectores   $ 131.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092 23171622 Prensas de taller 1 Unidad INSUMOS   $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250 31162901 Abrazaderas de espiga 26 Unidad amarras palsticas   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad mano de obra   $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.400 $ 245.400 42152104 Limpiadores de cubetas de impresión dental 1 Unidad limpia contactos   $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 25174004 Refrigerante de motor 2 Litro adblue   $ 19.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.692 $ 39.692

Total Neto	$ 437.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.036
TOTAL OC	$ 520.068