1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2691-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2101-208-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2610 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 151475,98 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express S.A Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavacenter Express S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE REPUESTOS PARA LAVADORA SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°2934. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE REPUESTOS PARA LAVADORA SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°2934. $ 797.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.242 $ 797.242

Total Neto	$ 797.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.476
TOTAL OC	$ 948.718