1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180825-23-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Espejo adosado, CESFAM Caren Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180825-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE - Región de Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Calle 15 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 920 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 Comuna La Serena Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHIVENSU SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA R.U.T. 77.741.502-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHIVENSU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad Espejo adosado ESPEJO MARCO ALUMINIO AZUL 120 X 50 BARRA ESTABILIZADORA , PRECIO INCLUYE FLETE,SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750