|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5583-25-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5583-2-LQ25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5583-2-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
|
|
R.U.T. |
60.910.022-2 |
|
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19891100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Contrato de prestación de servicios | Según Resolución Exenta N°02368, de fecha 26/08/2025 |
|
|
Proveedor |
SEGUR CHILE LIMITADA |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.538.530-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEGUR CHILE LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121504
| Guardias de seguridad | 10 | Unidad | | Oferta Economica Segun Aexo No4, Servicios de Guardias,Mayordomo, Mantencion, Aseo, incluye Servicios Complementarios, Monto Neto por 10 meses + IVA |
$ 10.469.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.690.000
|
$ 104.690.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 104.690.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.891.100
|
|
$ 124.581.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.