Orden de Compra. Nº5877-115-SE25 "SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE SERVICIO PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA LA ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LOS RÍOS: TERRITORIO AUDIOVISUAL FASE 1” DEL PROGRAMA DÍA DEL CINE, REGIÓN DE LOS RÍOS. DESDE LIC. 5877-39-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-115-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE SERVICIO PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA LA ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “LOS RÍOS: TERRITORIO AUDIOVISUAL FASE 1” DEL PROGRAMA DÍA DEL CINE, REGIÓN DE LOS RÍOS. DESDE LIC. 5877-39-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5877-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 607 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación A GRAL LAGOS N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1574924,44
Dirección de Envío de la Factura A GRAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APLAUSO
Razón Social ACUSTICA Y SONIDO RODRIGO TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 76.113.647-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APLAUSO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
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Total Neto $ 8.289.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.574.924
TOTAL OC $ 9.864.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.