Orden de Compra. Nº1741-404-AG25 "ROTOMARTILLO - OPERACIONES N° 37...compra ágil: 1741-464-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-404-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ROTOMARTILLO - OPERACIONES N° 37...compra ágil: 1741-464-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 919 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 71316,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112705
Martillos de demolición2UnidadROTOMARTILLO ELÉCTRICO 1500 WATTS 5.0 J, DEBE INCLUIR 3 BROCAS, 2 BROCAS CINCEL (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) *** NO SE ACEPTA ENTREGAS PARCIALES, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES, MULTA DE 0.5 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO, OFERENTES DEBEN ENVIAR COTIZACIÓN CON IMÁGENES REALES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (REQUISITO EXCLUYENTE)  $ 187.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.350 $ 375.350
Total Neto $ 375.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.316
TOTAL OC $ 446.666


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.