1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-423-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SEMAFOROS_mayo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en el mes indicado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 2434. 3ER PISO. Comuna Ñuñoa Impuesto 1556926,12 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 2434. 3ER PISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automatica y regulacion s.a. - Casa Matriz Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A R.U.T. 87.606.700-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automatica y regulacion s.a. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102201 Ingeniería de tránsito 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION, MANTENCION Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE MAYO 2025. DA N°2605 (20.12.24)   $ 8.194.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.194.348 $ 8.194.348

Total Neto	$ 8.194.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.556.926
TOTAL OC	$ 9.751.274