1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-72-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 884 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Coquimbo Impuesto 893760 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJCOH SpA Razón Social ROJAS COHEN INGENIERIA EN ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS SPA R.U.T. 77.070.279-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROJCOH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101602 Montacargas 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN TRIMESTRAL (FEBRERO, JUNIO Y OCTUBRE) DEL MONTACARGAS DEL CENTRO CULTURAL PALACE VALOR A PAGAR EN FEBRERO: $ 1.568.000 NETO VALOR A PAGAR EN JUNIO: $ 1.568.000 NETO VALOR A PAGAR EN OCTUBRE: $ 1.568.000 NETO   $ 4.704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704.000 $ 4.704.000

Total Neto	$ 4.704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.760
TOTAL OC	$ 5.597.760