Orden de Compra. Nº2745-112-SE24 "PCF SERVICIO TRANSPORTE DEM, CARGO SUBV. GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2745-112-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PCF SERVICIO TRANSPORTE DEM, CARGO SUBV. GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2745-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Berlin 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Lautaro 89
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes O2Drive EIRL
Razón Social TRANSPORTES RICARDO ELDER SEGOVIA INOSTROZA E.I.R.
R.U.T. 77.254.678-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes O2Drive EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos765UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, COMUNIDAD EDUCATIVA Y TRASLADO DE INSUMOS VARIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.Valor por KM recorrido efectivamente. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.250 $ 956.250
Total Neto $ 956.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 956.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.