1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-2570-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de pan fresco (febrero 25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 108041,22 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA MARISEL Razón Social OLGA MARISEL VERGARA ROZAS R.U.T. 12.398.495-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLGA MARISEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SEGUN GUIAS: 101775, 101851, 101920, 102016, 102079, 102147, 102240, 102319, 102396, 102496, 102565, 102637, 102105, 102106. COMPRA DE PAN CORRIENTE Y PAN DE MOLDE MES DE FEBRERO 2025 . $ 568.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.638 $ 568.638

Total Neto	$ 568.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.041
TOTAL OC	$ 676.679