1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-159-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP 736/25 OC DESDE DESDE 1175-117-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-117-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 729 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Impuesto 3022824,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Araneda Barriga Razón Social JORGE OSVALDO ARANEDA BARRIGA R.U.T. 13.961.763-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Araneda Barriga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad HABILITACION DE 21 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN PARA HHHA ESTADO DE PAGO N°2 RESOL APRUEBA CONTRATO N° 25970, DEL 25.09.2025, ADJUNTO $ 15.909.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.909.601 $ 15.909.601

Total Neto	$ 15.909.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.022.824
TOTAL OC	$ 18.932.425