|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
924-699-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cortinas Roller, Provincial Maipo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Padre Miguel de Olivares 1229 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
25642,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Miguel de Olivares 1229 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Angeles Coco Spa |
|
Razón Social |
ANGELES COCO SPA
|
|
R.U.T. |
77.318.644-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Angeles Coco Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 3 | Unidad |
Cortinas Roller, Medidas 2.20 x 1.80 cm, Color blanco o bage ( Tonos claros) | Roller Duo |
$ 44.986,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.958
|
$ 134.958
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.958
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.642
|
|
$ 160.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.