1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1236-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN FORMULARIOS 1057490-69-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057490-69-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación jose manuel infante 553 Comuna Providencia Impuesto 703 Dirección de Envío de la Factura jose manuel infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE A IMPRESORES Razón Social JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO R.U.T. 7.892.261-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE A IMPRESORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 2 Block FFO-0014 FORMULARIO P/AUDIOGRAMA (BL);CARTA BOND 24 100 X 1 FFO-0014 FORMULARIO PAUDIOGRAMA BL;CARTA BOND 24 100 X 1 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 3.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703
TOTAL OC	$ 4.403