1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-3197-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2311-12-L125 COT 2376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VDESUR SpA Razón Social TRANSPORTES VDESUR SPA R.U.T. 77.085.698-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VDESUR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida   TRABAJOS POSTA PICHINGAL SUCCION DE RESIDUOS COT 2376 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 2 Unidad TRABAJOS CESFAM LONTUE SUCCION DE RESIDUOS COT 2376 TRABAJOS CESFAM LONTUE SUCCION DE RESIDUOS COT 2376 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100