Orden de Compra. Nº4494-305-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4494-26-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-305-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4494-26-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación OHIGGINS 500
Comuna Penco
Impuesto 121369,15
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DERCOMAQ SPA
Razón Social DERCOMAQ SPA
R.U.T. 96.545.450-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DERCOMAQ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENIMIENTO 250HRS.REPUESTOS E INSUMOS DE ACUERDO A ORDEN DETALLADA N°0206529506 DE FECHA 28.04.2025 MANO DE OBRA: MANTENCION 250 HRS. REPUESTOS: FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DECANT., FILTRO AIRE INTERIOR Y EXTERIOR, ACEITE MOTOR Y ACEITE TRANS. DE ACUERDO A ORDEN DETALLADA 0206529506 $ 638.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.785 $ 638.785
Total Neto $ 638.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.369
TOTAL OC $ 760.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.