1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057490-1870-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-5-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago Comuna Providencia Impuesto 234601,17 Dirección de Envío de la Factura Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión y Tecnología Informática Ltda. Razón Social GESTION Y TECNOLOGIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 77.993.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestión y Tecnología Informática Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes SER-0084 MANTENCION SOPORTE Y LICENCIA MES: JUNIO 2025 RC: 9864 MANTENCION SOPORTE Y LICENCIA $ 1.234.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.743 $ 1.234.743

Total Neto	$ 1.234.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.601
TOTAL OC	$ 1.469.344