1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE BOLSAS TNT PARA ENTREGA DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2024 DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Que, en virtud del contrato referido, se emitió la Orden de Compra N° 1298357-111-SE25, con fecha 14 de julio de 2025, por un monto de $330.225 (trescientos treinta mil doscientos veinticinco pesos), IVA incluido. Sin embargo, se constató que el proveedor no cuenta con los servicios ni productos solicitados en dicha orden, específicamente bolsas reutilizables de tela con impresión con las especificaciones requeridas, lo que imposibilita su cumplimiento en los términos establecidos. Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 52725 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 185 Unidad Bolsa reutilizable de tela pet no tejida de 80gr/mt2 modelo conference tamaño 30x40x11 cms con asas de agarre. Impresión una cara full color tamaño carta. Pedido mínimo 100 unds. Entrega en dependencias de la corporación. GLOSA DE FACTURACION: PROYECTO PAOCC MINCAP FOLIO 794017. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO, ANEXO N°1 Y ANEXO N°2, DESDE LICITACION PRIVADA ID: 1298357-21-CO24 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500

Total Neto	$ 277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.725
TOTAL OC	$ 330.225