1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-152-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C0160 REQ N°00179-2025 Fumigación Seremi Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo OHiggins N° 1449 Piso 14, SantiagoDowntown Torre 2 Comuna Santiago Impuesto 129328,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo OHiggins N° 1449 Piso 14, SantiagoDowntown Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOPLAGAS Razón Social LUIS ALBERTO ARRIAZA CORTEZ R.U.T. 10.088.646-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOPLAGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida Favor revisar detalle de documento adjunto   $ 680.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.676 $ 680.676

Total Neto	$ 680.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.328
TOTAL OC	$ 810.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.088.646-4 Ver adjunto