1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4778-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra RELE-OC PARA CUBRIR SOLICITUD N° 16 EQUIPOS MEDICOS ITEM 2206006004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. Durante el mes de marzo del presente año se realizó una revisión vía remota mediante la empresa Berghem (representante de la marca en Chile) del equipo Piezoeléctrico de marca MECTRON del servicio dental, donde el Sr. Mauro Valsecchi, encargado de servicio técnico de dicha empresa nos indica que el problema del equipo radica en la pieza de mano, por lo cual se solicita cotización y se genera la solicitud de compra urgente n°16 de equipos médicos. 2. Se genera la OC 4778-84-SE24 por la compra de la pieza de mano. Una vez arriba este repuesto al HRC se prueba y se da cuenta de que no es el problema del equipo. 3. Se retoman las conversaciones con el Sr. Valsecchi quien indica que el equipo se debe enviar a servicio técnico en Santiago para su evaluación. 4. Una vez evaluado en Santiago, se indica que el equipo debe ser enviado a mantención correctiva en la fábrica ubicada en Italia debido a que no es posible realizar la reparación en el servicio técnico ubicado en Chile. Ante esto se solicita que se pueda cancelar la OC 4778-84-SE24 ya que el problema no es el repuesto que se compró y se creará la solicitud de compra urgente n°42 por los servicios de mantención correctiva en fábrica para dicho equipo. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantención HR Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4548 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion Comuna Coyhaique Impuesto 231512,53 Dirección de Envío de la Factura Calle Dr. Jorge Ibar 068 Mantencion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berghem S.A. Razón Social BERGHEM S A R.U.T. 96.607.720-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Berghem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151624 Piezas de mano dentales o accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICION PIEZA DE MANO PIEZOELECTRICO METRON DE EQUIPO PIEZOSURGERY WHITE ADQUISICION PIEZA DE MANO PIEZOELECTRICO METRON DE EQUIPO PIEZOSURGERY WHITE $ 1.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.487 $ 1.218.487

Total Neto	$ 1.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.513
TOTAL OC	$ 1.450.000