1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2886-211-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2886-139-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE R.U.T. 69.210.600-8 Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS Comuna Puyehue Impuesto 126806 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAHUEL SPA Razón Social COMERCIAL MAHUEL SPA R.U.T. 76.145.171-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MAHUEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 13 Unidad COTONA TALLA 4 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.600 $ 184.600 60121242 Delantales 20 Unidad COTONA TALLA 6 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000 60121242 Delantales 14 Unidad COTONA TALLA 8 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.800 $ 198.800

Total Neto	$ 667.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.806
TOTAL OC	$ 794.206