1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-123-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN MATERIALES EDUCATIVOS PARA PROGRAMA ANUAL VISITAS GUIADAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 4361,64 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida LAPIZ GRAFITO Nº2 HEXAGONAL - KREARTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA ID: 1298357-3-LE25. $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460 14111509 Artículos de papelería 6 Caja LAPICES 24 COLORES LARGOS - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA ID: 1298357-3-LE25. $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.994 $ 11.994 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad TACO ADHESIVO NEON 76X76 MM 500 HJS - OFFIX NEW SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA ID: 1298357-3-LE25. $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174 $ 3.174 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad SACAPUNTA DOBLE C/DEPOSITO - KREARTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA ID: 1298357-3-LE25. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad CARTULINA COLORES 240 GRS 77X110 - KREARTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERIA ID: 1298357-3-LE25. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 22.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.362
TOTAL OC	$ 27.318