1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra RAA SN 102 ADQ. BANQUETA DE ESPERA compra ágil: 5196-472-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006004000033417012152904000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 96045 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAMIANA SPA Razón Social SERVICIO KAMIANA SPA R.U.T. 77.727.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAMIANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 3 Unidad BANQUETAS DE ESPERA AZUL BANQUETAS DE ESPERA AZUL $ 168.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.500 $ 505.500

Total Neto	$ 505.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.045
TOTAL OC	$ 601.545