1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-895-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD CESFAM ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado EXT 41 del sistema 114 05 14 001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 10145,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1274406 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MAYONAISSE 200 GRS 125 UNIDADES 1300406 (1274406) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO MAYONAISSE 200 GRS 125 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 60123001 2239-4-LP14 Figuras Goma Eva 15   (1007914 )GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD 1025914 (1007914) GOMA EVA ARTEL ARTECOLOR CARPETA 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.485 $ 10.485

Total Neto	$ 54.485
Descuento	$ 1.090
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.145
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.540