1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5148-277-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO, BALANCEO Y PROGRAMACIÓN DE 4 NEUMÁTICOS NUEVOS Y 4 SENSORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS. Compra ágil: 5148-262-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fiscalía Nacional Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Catedral 1437 Comuna Santiago Impuesto 245172,96 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMAS Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA R.U.T. 77.795.496-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Revisar documento adjunto con especificaciones. Usar formulario de cotización.   $ 322.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.384 $ 1.290.384

Total Neto	$ 1.290.384
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 245.173
TOTAL OC	$ 1.535.557