1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MANGUERA CCGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitación - EEQ Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAMAR LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA R.U.T. 76.673.331-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VITAMAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 4 Rollo MANGUERA 3/4 MALLA ROLLO 50MTS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 40142008 Mangueras para agua 2 Rollo MANGUERA 1/2 MALLA ROLLO 50 MTS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700