1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3065-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de reloj de pared digital para UHTIRI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-213-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1703 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 13520,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOL LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA RIOL LIMITADA R.U.T. 78.185.687-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111601 Relojes de pared 4 Unidad relojes digital de pared con hora y fecha de 47*23*3 cm se adjunta imagen de referencia   $ 17.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.160 $ 71.160

Total Neto	$ 71.160
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 13.520
TOTAL OC	$ 84.680