1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035206-153-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1035206-11-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1035206-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Unidad de Compra Cancha 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE VALPARAISO R.U.T. 65.165.411-4 Dirección de Facturación Cancha N° 70 Comuna Viña del Mar Impuesto 10601050 Dirección de Envío de la Factura Cancha N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho De acuerdo a las bases de licitación 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Se requiere la totalidad de colaciones indicado en bases técnicas. SE OFRECEN PRODUCTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC. $ 55.795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.795.000 $ 55.795.000

Total Neto	$ 55.795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.601.050
TOTAL OC	$ 66.396.050