1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-359-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-25-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 554734-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 1915095,88 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO CANASTAS CANASTAS DE ALIMENTOS SEGUN FORMATO N3 Y FORMATO N4 $ 10.079.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.079.452 $ 10.079.452

Total Neto	$ 10.079.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.096
TOTAL OC	$ 11.994.548