1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-241-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CUARTO PEDIDO DE LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4707-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación Sin numero Comuna San Nicolás Impuesto 31825 Dirección de Envío de la Factura Sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Arias Sepulveda Razón Social RODRIGO ALBERTO ARIAS SEPÚLVEDA R.U.T. 15.164.199-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Arias Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 5 Unidad Leña de eucalyptus puesta y ordenada en Cesfam y/o Posta San Nicolás. Plazo entrega de 1 día. SUMINISTRO ANUAL DE COMBUSTIÓN LENTA- LEÑA 5 METROS POSTA $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500

Total Neto	$ 167.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.825
TOTAL OC	$ 199.325