1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3696-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2115-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4742 del sistema 4742. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 245784 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL FRONTERA Razón Social OPERACIONES DEL SUR SPA R.U.T. 76.704.014-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL FRONTERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global SERVICIO HOTELERO SECTOR CENTRICO DE TEMUCO SERVICIO HOTELERO SECTOR CENTRICO DE TEMUCO $ 1.293.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.600 $ 1.293.600

Total Neto	$ 1.293.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.784
TOTAL OC	$ 1.539.384

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.047.336-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.704.014-8 Ver adjunto