1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-197-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SOL 206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnilink Ltda. Razón Social COMUNICACIONES TECNILINK LIMITADA R.U.T. 76.294.578-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnilink Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida INTERNET SATELITAL MES DE ENERO 25, DESAMU INTERNET SATELITAL MES DE ENERO 25, DESAMU $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780