1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-181-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA .. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 548492 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURMED Razón Social 4MED SPA R.U.T. 77.153.112-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOURMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DETALLE DE ARTICULOS REQUERIDOS SEGÚN ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS ADJUNTAS MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN,SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°3047-104-COT25 $ 2.886.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.886.800 $ 2.886.800

Total Neto	$ 2.886.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.492
TOTAL OC	$ 3.435.292