1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-218-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 347988,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ALEJANDRO Razón Social VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL R.U.T. 76.747.214-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELSON ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA DETALLE DE ARTICULOS SOLICITADOS EN EL "ANEXO A" DE LAS ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS ADJUNTAS MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°3047-158-COT25 $ 1.831.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.831.520 $ 1.831.520

Total Neto	$ 1.831.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.989
TOTAL OC	$ 2.179.509