1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-862-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140505002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 60325 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vabur SpA Razón Social COMERCIALIZADORA VABUR SPA R.U.T. 76.887.596-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vabur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 25 Unidad PECHERA GABARDINA COLOR VERDE CON TIRANTE AJUSTABLE , QUE LLEVE LOGO EN COLOR DE MUNICIPALIDAD, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Y DE MINISTERIO DE VIVIENDA PECHERA GABARDINA COLOR VERDE CON TIRANTE AJUSTABLE , QUE LLEVE LOGO EN COLOR DE MUNICIPALIDAD, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Y DE MINISTERIO DE VIVIENDA $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.500 $ 317.500

Total Neto	$ 317.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.325
TOTAL OC	$ 377.825