1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5021-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Computación para el CRIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.419.910-8 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270 Comuna Providencia Impuesto 10596,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIPRINT SPA Razón Social SUMIPRINT SPA R.U.T. 77.758.041-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIPRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3 Unidad 03 DRUM para impresora modelo BROTHER DCP-L5650DN series DR-3460 ALTERNATIVO NUEVO $ 18.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.770 $ 55.770

Total Neto	$ 55.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.596
TOTAL OC	$ 66.366